Структура и объем затрат

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012 год

план

факт

1.

Подконтрольные расходы

тыс. руб.

701,69

1 258,91

1.1.

Сырье, основные материалы

тыс. руб.

-

-

1.2.

Вспомогательные материалы

тыс. руб.

49,15

49,15

1.3.

Работы и услуги производственного характера

тыс. руб.

150,00

486,76

1.4.

Затраты на оплату труда

тыс. руб.

403,51

541,50

1.5.

Прочие затраты

тыс. руб.

65,40

181,50

1.6.

Внереализационные расходы

тыс. руб.

-

-

1.7.

Прибыль на поощрение

тыс. руб.

33,63

-

1.8.

Прибыль на прочие цели

тыс. руб.

-

-

1.9.

Прибыль на социальное развитие

тыс. руб.

-

-

1.10

Энергия (электрическая)

тыс. руб.

-

-

2.

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

426,37

870,70

2.1.

Энергия (тепловая)

тыс. руб.

-

-

2.2.

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

123,47

162,45

2.3.

Амортизация основных средств

тыс. руб.

151,35

128,27

2.4.

Арендная плата

тыс. руб.

100,80

540,00

2.5.

Недополученный по независящим причинам доход

тыс. руб.

-

-

2.6.

Прибыль на развитие производства (инвестиционная составляющая)

тыс. руб.

-

-

2.7.

Налоги и другие обязательные платежи

тыс. руб.

50,74

39,98

2.8.

Прочие затраты

тыс. руб.

-

-

3.

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

1 128,05

2 129,62